| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483/2021. | 1.690,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483/2021. | 1.690,40 | ||
| 24/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/161297; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 483/2021. | 1.690,40 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Empenho 7760/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.690,40 | ||
| TOTAL | 1.690,40 | 1.690,40 | 1.690,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
