| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 7779 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75981, O.C. 5024/2021. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75981, O.C. 5024/2021. | 520,00 | ||
| 25/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/184; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75981, O.C. 5024/2021. | 520,00 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Empenho 7779/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
