| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7795 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE ESPUMOSO. RQ. 76001, O.C. 5035/2021. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE ESPUMOSO. RQ. 76001, O.C. 5035/2021. | 400,00 | ||
| 21/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/729; REFERENTE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO MUNICIPIO DE ESPUMOSO. RQ. 76001, O.C. 5035/2021. | 400,00 | ||
| 27/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7795/2021 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
