| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI |
| Número do empenho: | 7812 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AS PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75937, O.C. 4990/2021. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AS PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75937, O.C. 4990/2021. | 490,00 | ||
| 18/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37560641; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA AS PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75937, O.C. 4990/2021. | 490,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7812/2021 HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI - 1618 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
