| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7836 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2021 | 1.158,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2021 | 1.158,11 | ||
| 21/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA RECISÃO CONTRATUAL OUTUBRO 2021 | 1.158,11 | ||
| 21/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS | 96,00 | ||
| 22/10/2021 | Pagamento de Empenho 7836/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.062,11 | ||
| TOTAL | 1.158,11 | 1.158,11 | 1.158,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 21/10/2021 | 96,00 | Lançada | |
| TOTAL | 96,00 |
