| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 7859 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 75999, O.C. 5101/2021. | 101,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 75999, O.C. 5101/2021. | 101,90 | ||
| 25/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/037152876; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 75999, O.C. 5101/2021. | 101,90 | ||
| 10/11/2021 | Pagamento de Empenho 7859/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852607 | 101,90 | ||
| TOTAL | 101,90 | 101,90 | 101,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
