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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7920	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5174/2021.	0,00	2.640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5174/2021.	2.640,00
12/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/10849; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA IXU-4028, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5174/2021.		2.640,00
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7920/2021 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			2.640,00
TOTAL		2.640,00	2.640,00	2.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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