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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7921	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021. O.C. 5172/2021.	0,00	11.985,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021. O.C. 5172/2021.	11.985,00
04/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/6325; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021. O.C. 5172/2021.		11.985,00
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2021 GABRIEL ANDRES FLACH-ME - 33144			11.985,00
TOTAL		11.985,00	11.985,00	11.985,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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