| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH-ME |
| Número do empenho: | 7921 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021. O.C. 5172/2021. | 11.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021. O.C. 5172/2021. | 11.985,00 | ||
| 04/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/6325; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROLA 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021. O.C. 5172/2021. | 11.985,00 | ||
| 07/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7921/2021 GABRIEL ANDRES FLACH-ME - 33144 | 11.985,00 | ||
| TOTAL | 11.985,00 | 11.985,00 | 11.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
