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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7922	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C. 5176/2021.	0,00	204,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C. 5176/2021.	204,35
25/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4031; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 020/2021. O.C. 5176/2021.		204,35
09/11/2021	Pagamento de Empenho 7922/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,35
TOTAL		204,35	204,35	204,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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