| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 8 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME OC.02/2021. | 2.009,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PREVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME OC.02/2021. | 2.009,40 | ||
| 27/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/110516; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME OC.02/2021. | 2.009,39 | ||
| 27/01/2021 | DEVIDO A LANÇAMENTO A MAIOR | -0,01 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2021 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586 | 2.009,39 | ||
| TOTAL | 2.009,39 | 2.009,39 | 2.009,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
