Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
807 |
Data de lançamento: |
09/02/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. COLETA 3/2021 O.C 476/2021 |
0,00 |
474,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2021 |
PRÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. COLETA 3/2021 O.C 476/2021 |
474,80 |
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30/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1118; REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. LICITAÇÃO 3/2021 O.C 476/2021 |
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474,80 |
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11/05/2021 |
Pagamento de Empenho 807/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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474,80 |
TOTAL |
474,80 |
474,80 |
474,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.