| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. COLETA 3/2021 O.C 476/2021 | 474,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | PRÉVIO. REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. COLETA 3/2021 O.C 476/2021 | 474,80 | ||
| 30/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1118; REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 33/2020, COMAJA. LICITAÇÃO 3/2021 O.C 476/2021 | 474,80 | ||
| 11/05/2021 | Pagamento de Empenho 807/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 474,80 | ||
| TOTAL | 474,80 | 474,80 | 474,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
