| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TATIANE CONTE KUSSLER MEI |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71546 O.C 521/2021 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71546 O.C 521/2021 | 100,00 | ||
| 19/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 524; REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71546 O.C 521/2021 | 100,00 | ||
| 24/02/2021 | Pagamento de Empenho 818/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
