| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71553 O.C 520/2021 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71553 O.C 520/2021 | 39,00 | ||
| 26/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33288722; REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71553 O.C 520/2021 | 39,00 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 821/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
