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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8218	Data de lançamento:	25/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5208/2021.	0,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5208/2021.	1.560,00
20/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/10761; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIX PLACA: IYP-1498, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 035/2021. O.C. 5208/2021.		1.560,00
21/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8218/2021 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00