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Exercício: 2021
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8222	Data de lançamento:	25/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	CHAMAR 192

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA: JAI3I48, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021.O.C 5207/2021.	0,00	3.232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA: JAI3I48, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021.O.C 5207/2021.	3.232,00
08/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/103656; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA: JAI3I48, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 037/2021.O.C 5207/2021.		3.232,00
06/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8222/2021 MODELO PNEUS LTDA - 547			3.232,00
TOTAL		3.232,00	3.232,00	3.232,00
SALDO A PAGAR				0,00