| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8223 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76144, O.C. 5193/2021. | 120,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76144, O.C. 5193/2021. | 120,06 | ||
| 29/10/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/125657; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76144, O.C. 5193/2021. | 120,06 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2021 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 120,06 | ||
| TOTAL | 120,06 | 120,06 | 120,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
