| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 826 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01/02/2021 A 05/02/2021. REQUISIÇÃO 71566 O.C 514/2021 | 224,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01/02/2021 A 05/02/2021. REQUISIÇÃO 71566 O.C 514/2021 | 224,50 | ||
| 09/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/19360; 001/118449; 1/144882; 1/145011; 1/36310; 001/118356; 2/19169; 243; REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA JEFERSON QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 01/02/2021 A 05/02/2021. REQUISIÇÃO 71566 O.C 514/2021 | 224,50 | ||
| 10/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 826/2021 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 224,50 | ||
| TOTAL | 224,50 | 224,50 | 224,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
