| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIZIANE DE PAULA PERTILE |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO ASILO MUNICIPAL. VALOR BRUTO :...............R$ 200,00 INSS............. 11% (R$ 22,00). ISS ...............3% (R$ 6,00). VALOR LIQUIDO......... 172,00. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO ASILO MUNICIPAL. VALOR BRUTO :...............R$ 200,00 INSS............. 11% (R$ 22,00). ISS ...............3% (R$ 6,00). VALOR LIQUIDO......... 172,00. | 200,00 | ||
| 09/02/2021 | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO ASILO MUNICIPAL. VALOR BRUTO :...............R$ 200,00 INSS............. 11% (R$ 22,00). ISS ...............3% (R$ 6,00). VALOR LIQUIDO......... 172,00. | 200,00 | ||
| 11/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 827/2021 ADEMIR DE PAULA - 644 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 09/02/2021 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 |
