| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 8272 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76181, O.C. 5254/2021. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76181, O.C. 5254/2021. | 175,00 | ||
| 23/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37607836; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76181, O.C. 5254/2021. | 175,00 | ||
| 25/11/2021 | Pagamento de Empenho 8272/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
