| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 8337 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76183, O.C. 5288/2021 | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76183, O.C. 5288/2021 | 738,00 | ||
| 23/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37607965; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO INTERIOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76183, O.C. 5288/2021 | 738,00 | ||
| 25/11/2021 | Pagamento de Empenho 8337/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 738,00 | ||
| TOTAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
