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Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8452	Data de lançamento:	03/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa:	APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	41 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA PARA CRIANÇAS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 041/2021, CONTRATO 116/2021. O.C. 5366/2021.	0,00	2.410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2021	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA PARA CRIANÇAS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 041/2021, CONTRATO 116/2021. O.C. 5366/2021.	2.410,00
03/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1499; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA PARA CRIANÇAS, PARA A EMEI PINGO DE GENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA 041/2021, CONTRATO 116/2021. O.C. 5366/2021.		2.410,00
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8452/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			2.410,00
TOTAL		2.410,00	2.410,00	2.410,00
SALDO A PAGAR				0,00