Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
850 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO - FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS EXTENSÕES, COMAJA ATA Nº 35/2020. O.C 499/2021 |
0,00 |
151,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS EXTENSÕES, COMAJA ATA Nº 35/2020. O.C 499/2021 |
151,75 |
|
|
05/07/2021 |
EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS. |
-151,75 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.