| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO STEIN |
| Número do empenho: | 8536 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE.N REQ. 76359, O.C. 5415/2021. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE.N REQ. 76359, O.C. 5415/2021. | 350,00 | ||
| 16/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/1739; REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE.N REQ. 76359, O.C. 5415/2021. BRUTO: R$ 340,00 ISS: R$ 10,26; LÍQUIDO: R$ 339,74 | 350,00 | ||
| 16/11/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8536/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN | 10,26 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 8536/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,74 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/11/2021 | 10,26 | Lançada | |
| TOTAL | 10,26 |
