| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 8562 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 510, O.C. 5468/2021. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 510, O.C. 5468/2021. | 450,00 | ||
| 09/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/384; REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 510, O.C. 5468/2021. | 450,00 | ||
| 09/11/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8562/2021, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 15,75 | ||
| 11/11/2021 | Pagamento de Empenho 8562/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 434,25 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/11/2021 | 15,75 | Lançada | |
| TOTAL | 15,75 |
