| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 8575 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA REFORMA E PARA O FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 509, O.C. 5469/2021. | 1.683,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA REFORMA E PARA O FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 509, O.C. 5469/2021. | 1.683,70 | ||
| 09/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2102; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA REFORMA E PARA O FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 509, O.C. 5469/2021. | 1.683,70 | ||
| 11/11/2021 | Pagamento de Empenho 8575/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.683,70 | ||
| TOTAL | 1.683,70 | 1.683,70 | 1.683,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
