Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8582 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, Nº 11/2021, O.C. 5479/2021. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, Nº 11/2021, O.C. 5479/2021. |
180,00 |
|
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| 28/12/2021 |
REFRENTE ESTORNO DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA. |
-180,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
