| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 8593 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRE´VIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FOLHA DUPLA, PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76394, O.C. 5481/2021. | 1.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PRE´VIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FOLHA DUPLA, PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76394, O.C. 5481/2021. | 1.810,00 | ||
| 11/11/2021 | LIQUIDAOD NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1465; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FOLHA DUPLA, PARA ADEQUAÇÃO AS NORMAS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76394, O.C. 5481/2021. | 1.810,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8593/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 1.810,00 | ||
| TOTAL | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
