| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO STEIN |
| Número do empenho: | 8595 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS PARA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76337, O.C. 5483/2021. | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS PARA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76337, O.C. 5483/2021. | 3.800,00 | ||
| 16/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/1742; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE MORCEGOS PARA MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76337, O.C. 5483/2021. BRUTO: R$ 3800,00 ISS: R$ 111,34 BRUTO: R$ 3688,66. | 3.800,00 | ||
| 16/11/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8595/2021, 1821 - ANTONIO ORLANDO STEIN | 111,34 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 8595/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.688,66 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/11/2021 | 111,34 | Lançada | |
| TOTAL | 111,34 |
