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Exercício: 2021
Nome do Credor: UNHA & COR COSMÉTICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	863	Data de lançamento:	10/02/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS EXTENSÕES, COMAJA ATA Nº 40/2020. O.C 495/2021	0,00	363,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2021	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS EXTENSÕES, COMAJA ATA Nº 40/2020. O.C 495/2021	363,30
09/04/2021	Conforme DANFE Nº 1/4826; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS EXTENSÕES, COMAJA ATA Nº 40/2020. O.C 495/2021		363,30
12/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 863/2021 UNHA & COR COSMÉTICOS EIRELI - 3485			363,30
TOTAL		363,30	363,30	363,30
SALDO A PAGAR				0,00