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Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8676	Data de lançamento:	10/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5566/2021.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5566/2021.	2.000,00
30/11/2021	LIQUIDADAO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1170; 4/1205; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5566/2021.		399,22
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1228; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5566/2021.		230,66
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8676/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			399,22
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8676/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,66
15/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1319; 4/1302; 4/1299; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5566/2021.		574,66
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8676/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			574,66
30/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/1430; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5566/2021.		105,52
30/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8676/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2021. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			105,52
31/12/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-689,94
TOTAL		1.310,06	1.310,06	1.310,06
SALDO A PAGAR				0,00