Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
871 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 458/2021 |
0,00 |
3.384,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
PRÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 458/2021 |
3.384,37 |
|
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| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 002/0213; REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATA 31/2020, COMAJA. O.C 458/2021 |
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350,34 |
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| 09/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,34 |
| 15/09/2021 |
REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A FORNECEDOR NÃO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR. |
-3.034,03 |
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| TOTAL |
350,34 |
350,34 |
350,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
