| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI |
| Número do empenho: | 8710 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76472, O.C. 5570/2021. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76472, O.C. 5570/2021. | 440,00 | ||
| 25/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37664225; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76472, O.C. 5570/2021. | 440,00 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 8710/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852613 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
