| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8711 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 505, O.C. 5585/2021. | 261,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 505, O.C. 5585/2021. | 261,92 | ||
| 12/11/2021 | REFERENTE ESTORNO DE ERMPENHO DEVIDO AO CREDOR NÃO TER O PRODUTO PARA SER ENTREGUE NESSA QUANTIDADE, DEVIDO AO MESMO NÃO SER FRACIONADO . | -261,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
