| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI |
| Número do empenho: | 8718 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO AO NOVEMBRO AZUL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76468, O.C. 5573/2021. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO AO NOVEMBRO AZUL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76468, O.C. 5573/2021. | 140,00 | ||
| 19/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37545444; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO AO NOVEMBRO AZUL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 76468, O.C. 5573/2021. | 140,00 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 8718/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852611 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
