Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL, ATA 26/2020, COMAJA. O.C 462/2021 |
0,00 |
247,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
PRÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL, ATA 26/2020, COMAJA. O.C 462/2021 |
247,80 |
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| 24/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 4/4647; REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MINICIPAL, ATA 26/2020, COMAJA. O.C 462/2021 |
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247,80 |
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| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 875/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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247,80 |
| TOTAL |
247,80 |
247,80 |
247,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
