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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8808	Data de lançamento:	17/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021. ATA 030/2021. O.C. 5681/2021.	0,00	474,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021. ATA 030/2021. O.C. 5681/2021.	474,00
13/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/3970; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021. ATA 030/2021. O.C. 5681/2021.		474,00
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8808/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3474			474,00
TOTAL		474,00	474,00	474,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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