Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNERO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
882 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 36/2020, COMAJA. O.C 469/2021 |
0,00 |
37,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2021 |
PÉVIO.
REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 36/2020, COMAJA. O.C 469/2021 |
37,56 |
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11/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/26265; REF. MATERIAS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA 36/2020, COMAJA. O.C 469/2021 |
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37,56 |
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09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 882/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,56 |
TOTAL |
37,56 |
37,56 |
37,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.