| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI MEI |
| Número do empenho: | 8882 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.REQ. 76675, O.C. 5756/2021. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.REQ. 76675, O.C. 5756/2021. | 10,00 | ||
| 25/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37626905; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.REQ. 76675, O.C. 5756/2021. | 10,00 | ||
| 31/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8882/2021 JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI - 3208 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
