| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 8930 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO Nº 55 3373-1136, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.76713, O.C. 5776/2021. | 86,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO Nº 55 3373-1136, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.76713, O.C. 5776/2021. | 86,96 | ||
| 22/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA: 280086889781, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO Nº 55 3373-1136, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ.76713, O.C. 5776/2021. | 86,96 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8930/2021 CLARO S/A - 21 | 86,96 | ||
| TOTAL | 86,96 | 86,96 | 86,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
