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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8934 Data de lançamento: 22/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021. 2.000,00
22/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1079; 4/1083; 4/1101; 4/1125; 4/1135; 4/1150; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021. 1.485,83
29/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8934/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.485,83
30/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1159; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021. 300,24
30/11/2021 REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO. -213,93
10/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8934/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,24
TOTAL 1.786,07 1.786,07 1.786,07
SALDO A PAGAR 0,00


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