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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8934	Data de lançamento:	22/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021.	2.000,00
22/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1079; 4/1083; 4/1101; 4/1125; 4/1135; 4/1150; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021.		1.485,83
29/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8934/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.485,83
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1159; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 5804/2021.		300,24
30/11/2021	REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO.	-213,93
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8934/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,24
TOTAL		1.786,07	1.786,07	1.786,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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