| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 904 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A UM TREINAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DO PONTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFE ORÇAMNETO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71581 O.C 540/2021 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A UM TREINAMENTO TECNICO DO PROGRAMA DO PONTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFE ORÇAMNETO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 71581 O.C 540/2021 | 650,00 | ||
| 10/02/2021 | RUBRICA INDEVIDA | -650,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
