| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE UM CARIMBO PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71580 O.C 541/2021 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE UM CARIMBO PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71580 O.C 541/2021 | 41,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15; REFERENTE COMPRA DE UM CARIMBO PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71580 O.C 541/2021 | 41,00 | ||
| 26/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2021 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
