| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9195 | Data de lançamento: | 23/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 | 8.393,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 | 8.393,99 | ||
| 23/11/2021 | REF. LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 8.393,99 | ||
| 23/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS | 130,89 | ||
| 23/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS | 836,08 | ||
| 25/11/2021 | Pagamento de Empenho 9195/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.427,02 | ||
| TOTAL | 8.393,99 | 8.393,99 | 8.393,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 23/11/2021 | 130,89 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 23/11/2021 | 836,08 | Lançada | |
| TOTAL | 966,97 |
