| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIO JOSE DE PAULA MEI |
| Número do empenho: | 930 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS( REFORMAS E PINTURA) DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.015,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS( REFORMAS E PINTURA) DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.015,00 | ||
| 11/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0001; REFERENTE A SERVIÇOS( REFORMAS E PINTURA) DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 3.015,00 | ||
| 12/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92726 PAGTO. REF. EMPENHO 930/2021 MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520 | 3.015,00 | ||
| 23/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92725 PAGTO. REF. EMPENHO 930/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520 | 3.015,00 | ||
| 23/02/2021 | CHEQUE DEVOLVIDO, MOTIVO 22. | -3.015,00 | ||
| TOTAL | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
