| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 9305 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5876/2021. | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5876/2021. | 860,00 | ||
| 30/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 000/40216; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 533, O.C. 5876/2021. | 860,00 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 9305/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
