| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EDIÇÃO GRÁFICA/VETORIAL. REQUISIÇÃO 71615 O.C 564/2021 | 431,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EDIÇÃO GRÁFICA/VETORIAL. REQUISIÇÃO 71615 O.C 564/2021 | 431,20 | ||
| 19/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33161388; REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EDIÇÃO GRÁFICA/VETORIAL. REQUISIÇÃO 71615 O.C 564/2021 | 431,20 | ||
| 22/02/2021 | Pagamento de Empenho 935/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431,20 | ||
| TOTAL | 431,20 | 431,20 | 431,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
