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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDECI PAZ LEONARSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9405	Data de lançamento:	26/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Realizacao de Feiras Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO FESTIVA, PARA DECORAR O EVENTO DE LANÇAMENTO DA FEISAM 2022. CONFORME DISPENSA 044/2021, CONTRATO 124/2021. O.C. 5982/2021.	0,00	6.247,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2021	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO FESTIVA, PARA DECORAR O EVENTO DE LANÇAMENTO DA FEISAM 2022. CONFORME DISPENSA 044/2021, CONTRATO 124/2021. O.C. 5982/2021.	6.247,80
15/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37939090; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO FESTIVA, PARA DECORAR O EVENTO DE LANÇAMENTO DA FEISAM 2022. CONFORME DISPENSA 044/2021, CONTRATO 124/2021. O.C. 5982/2021.		6.247,80
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9405/2021 VALDECI PAZ LEONARSKI - 3477			6.247,80
TOTAL		6.247,80	6.247,80	6.247,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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