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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9447	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5960/2021.	0,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5960/2021.	1.260,00
15/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 149; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5960/2021.		1.008,00
15/12/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR SER LANÇANDO Á MAIOR DO DEVIDO.	-252,00
30/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9447/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.008,00
TOTAL		1.008,00	1.008,00	1.008,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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