| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS MEI |
| Número do empenho: | 9447 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5960/2021. | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5960/2021. | 1.260,00 | ||
| 15/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 149; REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5960/2021. | 1.008,00 | ||
| 15/12/2021 | REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR SER LANÇANDO Á MAIOR DO DEVIDO. | -252,00 | ||
| 30/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9447/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.008,00 | ||
| TOTAL | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
