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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9448	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	FNAS/SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAREM AULAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5959/2021.	0,00	2.892,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAREM AULAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5959/2021.	2.892,00
16/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 150; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAREM AULAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2021, CONTRATO 030/2021. O.C. 5959/2021.		2.809,00
16/12/2021	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR.	-83,00
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9448/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 30/2021. CARLON KERN RAMOS MEI - 1652			2.809,00
TOTAL		2.809,00	2.809,00	2.809,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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