| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9474 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | REF. PAGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2021 | 0,45 | ||
| 30/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA FÉRIAS MÊS DEZEMBRO/2021. | 0,45 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Empenho 9474/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,45 | ||
| TOTAL | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
